7.財政計画

 新市における財政計画は、平成14年度から平成23年度までの10年間について、普通会計(公営企業会計以外の会計をまとめたもの)として作成している。


(歳入) 
(1)地方税
 市税としてこれまでどおりの歳入を見込んでいる。
(2)地方交付税
 普通交付税については、普通交付税の算定の特例(合併算定替)により算定し、合併に係る交付税措置を見込んでいる。
(3)国庫支出金・県支出金
 国庫支出金・県支出金については、過去の実績等により算定している。
(4)地方債
 地方債については、新市建設計画事業に伴う合併特例債の充当を見込んでいる。


(歳出) 
(1)人件費
 人件費については、退職者の補充を抑制することにより一般職職員の人件費削減と合併に伴う特別職職員の減による効果を見込んでいる。
(2)物件費
 物件費については、過去の実績等を参考とし、合併による節減効果を見込んでいる。
(3)扶助費
 扶助費については、過去の実績等を参考とし、今後の高齢化社会に対応できるよう算定している。
(4)補助費等
 補助費等については、過去の実績等により算定している。
(5)公債費
 企債費については、平成13年度までの地方債の償還予定額に合併以降の新市建設計画事業等に伴う新たな地方債に係る償還見込額を加え算定している。
(6)繰出金
 繰出金については、国民健康保険事業、老人保健事業、介護保険事業、下水道事業等他会計への繰出金を見込んでいる。
(7)普通建設事業費
 普通建設事業費については、新市建設計画及び計画事業以外の普通建設事業を見込んでいる。


○歳入
単位:百万円
項 目\年度平成14年度平成15年度平成16年度平成17年度平成18年度平成19年度平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度
地 方 税5,5375,5375,5375,5375,5375,5375,5375,5375,5375,537
地方譲与税234236238240242244246248251253
利子割交付金82828282828282828282
地方消費税交付金535537540543545548551554556559
ゴルフ場利用税交付金86868686868686868686
地方特例交付金202203204205206207208209210211
自動車取得税交付金155155155155155155155155155155
地方交付税10,10510,05010,05910,08510,29710,40210,70310,91511,05211,128
交通安全対策特別交付金11111111111111111111
分担金及び負担金527528513534479477482493499506
使 用 料591606616617621622623628629630
手 数 料209209208208208208207207207206
国庫支出金2,0991,8161,8131,6171,8251,3901,2701,2411,1971,474
県支出金1,4661,4121,2921,1951,2371,2641,2441,2411,2821,402
財産収入200200200200200200200200200200
繰 入 金400400400400400400400400400400
諸 収 入763768776786781792799808808827
地 方 債5,4696,4986,2624,6824,1612,0861,7991,7801,9382,056
歳入合計28,67129,33428,99227,18327,07324,71124,60324,79525,10025,723


○歳出
単位:百万円
項 目\年度平成14年度平成15年度平成16年度平成17年度平成18年度平成19年度平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度
人 件 費4,7624,7204,7204,7324,7484,7044,7714,7164,7614,711
物 件 費3,0982,9322,9663,0013,0373,0733,0853,1433,1743,180
維持補修費323323123123123123123123123123
扶 助 費1,5301,5701,6121,6551,6991,7451,6921,7401,7881,839
補助費等3,9853,9074,1534,2634,2094,2654,2384,2994,4634,485
公 債 費3,0182,9623,8223,1493,5643,8974,2384,2994,4634,485
積 立 金550550550550550550550550550550
投資・出資金10101010101010101010
貸 付 金200200200200200200200200200200
繰 出 金2,5312,4912,6632,6002,5972,6112,5432,5542,5292,522
普通建設事業費8,6649,6698,1736,9006,3363,5333,0172,9382,9213,364
歳出合計28,67129,33428,99227,18327,07324,71124,60324,79525,10025,723